最新出差人员管理制度6篇：加强机关出差和会议定点管理工作
00452]出差人员管理制度 篇一
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
因公出差的领导及员工。
员工在出差之前需要填写《出差申请表》。同时，要办理工作交接事宜。并且，还需要办理好审批手续。
2、申请批准后应及时到财务部备案；
[]
[]
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
出差途中如果因病，或者遭遇意外灾害，又或者因为工作实际情况，需要延长时间的话，就必须通过电话向其主管领导请示，并且获得批准。
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
交通补助的报销方式是凭有效票据实报实销。如果公司派车，就不会给予报销。
3）、其它报销：
公关费等根据情况酌情报销，招待费也一样。若涉及接待费，需在费用报告中注明被接待的客人以及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）交通补贴方面：可以凭借有效票据来报销火车票，包括卧铺、动车以及高铁等；可以报销汽车票，而公交车需自理；对于出租车票会酌情进行报销。原则上是不报销飞机票的。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用，若经总经理审批后执行，便可实报实销；而对于涉及接待费的情况，应当在费用报告中注明被接待的客人以及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
原则上需按照预定时间准时返回。若因私事而延误，就必须履行请假手续。并且，因私事产生的费用需自行承担。
出差期间，必须严格遵守法律法规。绝对不可以滋扰生事，以免破坏公司的声誉。倘若有违反这些规定的行为，将会受到公司的严厉处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
出差回来后，需要在 3 天之内（周末除外）前往财务部办理报销事宜。要是存在特殊情况，就必须向总经理以及财务把情况讲清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
和领导一同出差的人员，能够享受到相同的待遇；在报销方面，必须依据实际情况来执行，坚决禁止虚报和假报的行为。
外出人员需把每日的工作汇报通过短信或者邮件的形式向主管领导进行汇报。 外出人员要以短信或邮件形式向主管领导汇报每日工作情况。 外出人员得将每日工作汇报用短信或邮件形式告知主管领导。 外出人员必须以短信或邮件的方式向主管领导汇报每天的工作。 外出人员要把每日的工作汇报以短信或邮件形式向主管领导汇报出去。 外出人员需把每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导予以汇报。 外出人员得将每日工作汇报通过短信或邮件形式向主管领导汇报。 外出人员必须以短信或邮件形式向主管领导汇报其每日工作。 外出人员要把每日工作汇报以短信或邮件方式向主管领导汇报。 外出人员需把每日的工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导作出汇报。
1、报销的审批权限
公司员工因公务出差，需自行垫付出差费用。出差返回后的三日内，需提交《出差费用报销单》。此单经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一和周四统一交予财务进行核算确认。接着，由总经理审批签字。最后，到出纳处办理报销事宜。若员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
员工出差分为“长途”和“短途”这两种情况。如果未出本地区并且当天能够往返，那么就是“短途”；如果出差时间在一天以上，那就是“长途”。
2）、出差补助标准额
员工出差如果不超过一日，就视同正常出勤。对于这种情况下产生的交通费用，会进行实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
正常情况下可对（火车、汽车、轮船等）进行实报实销。所有报销都需正规发票，若遇到不能获得发票的特殊情况，需注明详细情况，经部门经理和总经理签字后才可报销。
如果出差需要乘坐飞机，且是因特殊情况，那么必须经过公司总经理批准才可以乘坐。另外，乘坐出租车的费用不在可以报销的范围之内。
销售人员出差时，经理级别有每月 100 元的话费补贴；其他人员则有每月 50 元的话费补贴。
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
本规定由综合部进行制订，并且由综合部负责对其进行解释。在报经总经理核准之后开始施行，当需要对其进行修改或者终止的时候，同样也是由综合部来负责相关事宜。
出差人员管理制度 篇二
制定本制度是为了规范出差管理流程，同时也是为了加强出差预算的管理。
制度是参照本公司人力资源管理相关制度以及财务管理相关制度的规定来制定的。制度的制定参照了本公司人力资源管理方面的规定，同时也参照了财务管理方面的规定。本公司人力资源管理相关制度以及财务管理相关制度的规定被用于制定第二条制度。
员工出差需按照下列程序来办理。首先，在出差之前应当填写出差申请单。其次，出差的期限由派遣负责人根据实际情况的需要，提前进行核定，并且按照相应的程序进行核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
部门经理会进行核准，然后报给主管副总进行审批。同时，部门经理以上的人员，一律需要由总经理来进行核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
其他员工在远途出差时，通常会选择火车作为交通工具。部门经理和高级技术人员的报销级别是软卧，而其他人员的报销级别是硬卧。在特殊情况下，他们可以向总经理申请选择乘坐飞机。
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”这一费用控制制度。各部门要对本部门的费用进行预算，分别做出年计划和月计划，然后将其报给财务部以及总经理进行审批，并且要严格按照计划来执行，不可以超支，在原则上也不能支出计划之外的费用。
[]
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
出差或者出于其他目的需要借大量现金的时候，应当提前向财务进行预约；对于大额的开支，应当按照银行的相关规定使用支票来支付。
借款需及时归还，在公务结束后的 3 日内要前往财务部进行结算还款。如果没有正当理由超过规定时间仍未结算，就会扣发借款人的工资，一直扣到结清为止。
借款额度和借款人工资有挂钩关系，在原则上，借款额度是不能超过借款人的月基本工资的。
第八条报销
需严格按照审批程序来办理。首先要按照财务规范粘贴“报销单”，接着由部门主管或经理进行审核签字，然后由财务部进行核实，之后由分管副总进行审批，最后到财务处领款报销。
出差人员管理制度 篇三
为了加强出差管理，制定了本制度。本公司的员工如果因为公务上的需要，被受命到国内外出差（其中包括迁调），都要依照本章的规定来办理。
核准通过后员工方可出差。
出差之前应当填写“出差申请表”。如果遇到特殊情形，在事前来不及办理的情况下，也需要尽快补填表格，然后送交进行登记。
员工出差需按实际情况报销差旅费。除了特殊情况且经总经理核准的情况之外，其他如果有超额报支的情况，一律要将其剔除。
员工出差之前，需要按照实际的需求预先借取旅费。其预借的款项额度，要呈请技术总经理进行核准之后才可以暂时支付。出差结束之后，向财务部销差完毕，应当在两天之内进行呈报并核销。如果在两天之后，仍然没有进行报支的话，会计组应该将该员工预借的旅费在薪津项下进行扣除。
员工在本市范围内出差，以及在郊区或其他同日可往返的地方出差，会按照实际情况支给交通费和餐费。
交通费包含旅程中必需的飞机费用、汽车费用、火车费用以及出租费用等，并且可以凭借票据进行报销。
员工出差时，如果不是中途患病以及遇到天然不可抗力的原因，也没有延长出差时间，并且没有得到营销总经理的特别准许，那么就不能承认报销费用。只有在中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间且经营销总经理特准的情况下，才可以承认报销费用。
员工出差的旅费，应当依据实际情况提出收据并予以核发。然而，如果发现存在虚报不实的情况，那么一律将其开除。
出差旅费包含多种费用，其中有交通费，还有住宿费，也有餐补费，同时有通信费，以及办公费用等。
十、出差费的报销
出差人员完成出差后，需凭借所花费费用的各项单据。这些单据要先经过营销总经理的审核，接着再由技术总经理批准，只有在这之后，财务部才可以予以报销。
https://img0.baidu.com/it/u=3111611523,3073675426&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=500&h=666
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定
出差人员管理制度 篇四
为规范公司员工出差管理制度，让公司出差人员在费用开支方面做到清楚、合理与规范。同时，确保报销时有章可循、有据可依，并且加强公司差旅费用管理，统一报销标准。基于公司的实际情况，特制定本市出差管理制度。
二、本制度适用于公司开展业务人员
出差的审批方面：部门负责人在决定派遣人员出差之前，需严格对出差的必要性进行评估，并且在出差之前要先填写《公出单》。
出差人员需在当日完成《销售人员业务报表》的填写，同时提报次日的行程记录等相关信息，并且还要填写《出差计划表》
出差人员需提交借据单，此借据单需由所在部门负责人签字，然后报给总经理审批。原则上借支的总额不能超过本人出差补助标准的总计。在出差返回后的 3 个工作日之内，要完成报销手续，并且结清余款。如果没有按时进行报销，财务可以在当月工资中先扣除相应款项，等报销时再进行核付。
出差途中如果生病，或者遇到意外情况，又或者因为工作实际需要而延时，就应该打电话请示。不能因为私事或者找借口而延长出差时间，要是违反了这个规定，其差旅费就不予报销。
销售人员出差产生的差旅费，需要如实提供相关的收据和发票。不可以虚报费用。倘若有虚报的情况，除了要把虚报的款项追回来之外，还要根据情节的轻重程度来对其进行处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
交通费用方面，通常依据实际工作所需前往的目的地。若需乘坐公共交通汽车，出差返回公司后要及时整理报销凭据，同时填写报销清单。经部门经理核查完毕后，需报给总经理进行审批，审批通过后再交给财务进行报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
出差后要在下午 4：30 之前返回公司。如果没有做到，就会被记为半天旷工进行处理。本制度从公布之日开始执行。
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名：xx
职务：xx
部门：xx
工号：xx
出差地址：xx
费用预算：xx
日期：xx年xx月xx日
销售人员工作周报
姓名：xx
区域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
出差人员管理制度 篇五
第一章 总则
第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二条 交通工具的选择标准：
白天（6:00 到 19:00 这个时间段）乘车如果达到 6 小时或者超过 6 小时，夜间（19:00 至 6:00 这个时间段）乘车如果达到 4 小时或者超过 4 小时，就可以乘坐硬卧。要是低于上述所说的时间，那就应该乘坐硬（软）座席位。
远途出差（时间超过 6 小时）通常选择火车作为交通工具。在特殊情况下会采用汽车出行。一般来说，火车行程超过六个小时的话可以选择卧铺出行。而在特殊情况下，还可以向总经理申请选择乘坐飞机。
差旅期间要尽量挑选公共交通工具。在机场和市区之间，倘若没有紧急状况，就应当乘坐机场大巴。要是需要乘坐出租汽车，那在报销的时候必须注明原因，并且这部分交通费要和机票一起进行报销。
出差人员在出差地按照自身需要，通常情况下应乘坐公交车和地铁。在特殊情形下，是可以对乘坐出租车进行考虑的。
[]
第三条 短期出差人员的规定
因工作需求需离开工作常驻地前往国内其他地区，若出差时间在一个月以下，这种出差被称作短期出差。短期出差的员工，每人的住宿标准为 150 元。当同性别员工超出两位一起出差时，应当入住双人或三人标间，特殊情况除外，但需先向总经理进行汇报并获得答复。
深圳、珠海等地出差时，每人每天的误餐补助标准是 70 元。而在其他地区出差时，每人每天的午餐补助标准为 50 元。
出差期间若有对外招待餐需要报销，那么参与招待餐的每个人每次可以抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
公司安排派往外地且工作一个月（含）以上的人员，被称作长期出差。对于这类人员，为节省住宿费开支，应当在当地租房住宿。
长期出差租房的初期，也就是租房的当月，你可以自行去购买床上用品和生活用品。公司会给每人一次性 300 元的标准，凭借票据进行报销。而在这之后产生的相关费用，就需要由个人来承担了。
长期出差时，在深圳、珠海等地，出差误餐补助的标准是每人每天 50 元；而在其他地区，出差误餐补助的标准是每人每天 30 元。
长期出差期间，每人每天可获得 20 元差旅补助，此补助将与误餐补助合并在一起进行发放。
出差期间若有对外招待餐需要报销，那么参与招待餐的每个人每次可以抵扣当天日误餐补助的一半。
长期出差期间，外出办事时原则上应乘坐公交车或地铁。在特殊情况下，可以考虑乘坐出租车。
第四章 出差借款与报销
第五条 借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
出差或者用于其他用途需要借较大笔的现金时，需要提前向财务进行预约，并且要经过总经理的审批。
借款需及时归还，在公务结束后的 3 日内要前往财务部进行结算还款。如果没有正当理由超过规定时间仍未结算，就会扣发借款人的工资，一直扣到结清为止。
借款额度和借款人工资有挂钩关系，会参照出差费用标准，一般情况下不能超过借款人的月工资收入。
第六条 报销程序及出差费用的报销
需严格按照审批程序来办理相关事宜。首先要按照财务规范粘贴“差旅费报销单”，接着由总经理进行审核签字，然后由财务部进行核实，最后进行财务领款报销。
第五章 差旅管理
第六章 附 则
第七条 出差报道
原则上，若出差出发时间在中午 12 点以前，那么就可以不来公司报到；若出差出发时间在中午 12 点以后，就需要来公司报到；若因特殊原因不来公司，那就必须获得总经理的批准。
出差返回的时间，若以机票、车票上的到达时间为准，在中午 12 点以前的需要来公司报到；出差返回时间在中午 12 点以后的，经总经理批准后可以不来公司报到。
第八条 本市出差
（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
如果因为特殊原因没有派车，那么出差的交通费用可以凭借乘车票据的实际数量进行报销。并且，乘坐出租车需要事先取得总经理的同意才行。
第九条 市外出差：
差旅费需要按照实际情况进行填报。如果发现有虚报不实的情况，那么除了要追回所领取的差旅费之外，还要根据情节的轻重程度来予以惩处。
出差期间不享受休息待遇，需保证每天的工作时间以及达到一定的工作绩效。不过，在重大节假日（包括春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）时，可以根据实际情况给予补贴。
第十条 出差纪律
（1）遵纪守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不从事危险活动；
（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
不谈论与公司形象相关的言论；不谈论与品牌形象相关的言论；不谈论与公司原则相违背的言论；不谈论与公司政策相违背的言论。
不向客户制造超出正常工作范畴的难题；不向客户提出超出正常工作范畴的要求。
（7）未经总经理批准，不得向客户借款；
（8）严禁挪用公司货款。
出差人员管理制度 篇六
出差认定：指出差地点跨越日常办公地点或工作所在以外的省市。
而部门经理出差的申请，则由副总或其授权人进行审批。
出差返回时，需要及时以书面形式汇报本次出差的效果、工作的完成情况以及返回的时间等内容，同时要办理好相关的手续。一般情况下，各个片区的业务人员应该坚守在自己的岗位上。
在未接到总部通知且无特殊原因时，都不可以擅自回总部。若有特殊原因，就需要提供事实和证据。各个区域主管要以定期的方式回总部汇报工作。不然的话，就不会报销此次出差的费用，主管人员以及财务也不能进行审批。
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
https://img2.baidu.com/it/u=1042218292,855609309&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=800&h=1133
差旅总费用包含其他公司规定能报销的杂费。
旅途交通费包含各类车票、船票、机票等交通工具的费用，以及机场建设费、旅途保险费，还有必要的行李托运费等，这些费用都可以凭借票据进行实际报销。
特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定）需出具统一票据。
以上若确实属于无法提供统一票据的情况，那么可以出具证明单，并且需要呈部门主管确认之后，才可以进行报销。
业务人员出差需扎实提供真实的凭证。倘若凭证被私自涂改，或者无法辨认，那么就不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：
飞机
火车
汽车
轮船
须批准
硬卧
大巴
二等
市内交通费有相应标准，伙食及住宿补贴标准也有规定。具体为：在以下限额内按票据实报实销。
职位
项目
补贴标准（元/天）
北京、广州、天津、重庆、上海、深圳
省会以及厦门、泉州、宁波、温州、东莞、珠海、中山、苏州、无锡、常州这些城市。
其它地区
备注
总部经理级以上
住宿
250
150
120
伙食
40
30
30
市内交通
30
20
20
区域
主管
住宿
150
100
80
不适用于设立办事处的人员
伙食
20
20
20
市内交通
15
15
15
业务
代表
住宿
80
60
40
伙食
15
15
15
市内交通
15
15
15
到有租房的办事处所在的区域出差时，原则上应当到办事处住宿。如果是同性三人以内一同出差，基于节约的原则，只允许支付一个标准间的住宿费。
报销人申请→部门主管复核→会计审核→总经理或授权人审批
1、报销人申请：需将所有的票据整理好，报部门主管审阅。
部门主管进行初核，通过了解和调查报销申请人先前备案的出差计划表来展开工作。
会计审定报销单据的有效性。
总经理进行审批：总经理或者其授权的人依据会计审定后的报销单据来进行审批。出差人员凭借已经被总经理审批过的报销单据前往出纳处领取款项。
驻外人员的交通费能依据工作的实际状况，按照票据进行实报实销。业务人员外出时，必须要经过区域主管的同意。在报销的时候，需要附上外出行车的票据，并且在票据上注明往返的路址。区域主管应当认真地做好监控方面的工作。倘若发现有弄虚作假行为的区域主管以及当事人，将会按照报销单据金额的十倍进行处罚。
最新范文
最新安全生产事故反思心得体会4篇01-04
最新工程罚款通知单（优秀9篇）01-04
最新医疗器械销售人员的岗位职责（优秀701-04
最新沐浴阳光作文800字 沐浴阳光作文6001-04
政协委员个人履职报告【优秀5篇】01-04
2024年接线员岗位要求（精彩6篇）01-04
2024年屏蔽机房建设方案【优秀6篇】01-04
副局长岗位职责 局长的职责（优秀4篇）01-04
2024年上海劳动合同续签规定（精选6篇）01-04
特种防护用品管理规定优秀7篇01-04
页:
[1]